...................
ตัวชี้วัดที่ 1: การจัดซื้อ จัดจ้าง
EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
......รายงานการวิเคราะห์รอบปี 2561
EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไล หรือ การวางระบบในการดำเนินการ
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
......มาตรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในโรงพยาบาลวัดสิงห์
......แผนประมาณการรายรับ - ควบคุมรายจ่ายปีงบประมาณ 2562
......รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
......ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
......ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดที่ 2: การมีส่วนร่วม (ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
......โครงการพัฒนาเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
EB6 ผูู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
......โครงการพัฒนาเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่
......โครงการพัฒนาเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ตัวชี้วัดที่ 3: การเปิดเผยข้อมูล
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
......ประกาศโรงพยาบาลวัดสิงห์ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลวัดสิงห์
......แนวทางการดำเนินงานตามประกาศโรงพยาบาลวัดสิงห์ ไตรมาส 2/2562
......แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดสิงห์
......คู่มือและแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐาน ITA 2562
......ผลการดำเนินงานตามประกาศ รพ.วัดสิงห์ ไตรมาส 2/2562
......ผลการดำเนินงานตามประกาศ รพ.วัดสิงห์ ไตรมาส 3/2562
...
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
......กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดที่ 4: การดำเนินงานตามภารกิจ
EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่ปฏิบัติราชการประจำปี
......แผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ 2562
EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
......รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
......รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้วัดที่ 5: การปฏิบัติงานตามหน้าที่
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
และดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
......แนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์ปฏิบัติงานต่ำ จังหวัดชัยนาท ปี2562
EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 6: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
......เจตจำจงสุจริตของผู้บริหารโรงพยาบาลวัดสิงห์ 2562
ตัวชี้วัดที่ 7: การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน...
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562
ผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไตรมาส 2/2562
ผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไตรมาส 3/2562
ตัวชี้วัดที่ 8: การรับสินบน
EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
......นโยบายงดการให้และรับของขวัญในทุกโอกาส
......มาตรการในการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลวัดสิงห์
......รายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่โรงพยาบาลกำหนด
ตัวชี้วัดที่ 9: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
......สื่อวิดิทัศน์สร้างเสริมวัฒนาธรรมและค่านิยมสุจริต การต่อต้านทุจริต ในปีพ.ศ.2562
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่และกลุ่มดังกล่าว
มีกิจกรรมที่แสดงถุงความพบาบามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้ีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
......บ้านคุณธรรมวัดสิงห์ โรงพยาบาลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
......รายงานการประชุมกลุ่มบ้านคุณธรรมวัดสิงห์
ตัวชี้วัดที่ 10: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
......รายงานการประชุมผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนวิเคราะห์ฯและแผนบริหารความเสี่ยง
......ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ 2562
......แผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ 2562
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก
หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
......มาตรการในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในรพ.วัดสิงห์ ปีงบประมาณ 2562
EB22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน
ในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือไม่
......คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลวัดสิงห์ 2562
ตัวชี้วัดที่ 11: แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
......แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลวัดสิงห์ ปีงบประมาณ 2562
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
......ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริตของโรงพยาบาลวัดสิงห์ ปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่ 2)
ตัวชี้วัดที่ 12: แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
. การจัดวางระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล รพ.วัดสิงห์ ปีงบประมาณ 2562
. คำสั่งกรรมการควบคุมภายใน
. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 5 มิติ
. ขั้นตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
........การจัดทำแผนจัดซื้อวัสดุ
........การควบคุมเก็บรักษา-คลังวัสดุทั่วไป
........การลงทะเบียนรับหนังสือ
........การลงทะเบียนคุมคำสั่ง+ประกาศ
........การเสนอหนังสือต่อผู้อำนวย
........การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน
ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
. กระบวนการอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน
........ขั้นตอนการตรวจแลบ
........ขั้นตอนการรอตรวจหน้าห้องตรวจ
........ขั้นตอนการรับยา
........บริการตรวจแลบ
........บริการผู้ป่วยนอก
........บริการรังสีวิทยา
|